| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Jaroslav Adamec |
| Adresa: | SNP 1155/21,97201 Bojnice |
| IČO: | 41596404 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | FD_0101_24 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:18.
