Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0104/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
IČO: | 47670479 |
Predmet: | prenájom kontajnerov, vývoz odpadov, úprava cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | 747,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
Súbor: | FD_0104_24 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |