Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0115/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil ČOV,OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,10 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0115_24 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |