Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0138/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Ľanova 8,82101 Bratislava |
IČO: | 35885815 |
Predmet: | pracovné rukavice |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0138_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |