| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.energia- vyúčtovanie 02/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -702,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:55.
