| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121941 |
| Číslo faktúry: | FD /0398/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Ľubomír Eliašik - LUMA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hadice na fekál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 985,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2012 |
| Súbor: | FD_0398_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:43.
