| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2743002071 |
| Číslo faktúry: | FD /0394/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2012 |
| Súbor: | FD_0394_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
