| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7508717651 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil Zafčík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2015 |
| Súbor: | FD_0331_15 |
| Zverejnené: | 18.11.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
