Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100009 |
Číslo faktúry: | FD /0333/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | LaserVision s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zabezpečenie LKOH |
Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
Dátum úhrady: | 03.08.2012 |
Súbor: | FD_0333_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |