| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20191024 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | KonekTel, s.r.o. |
| Adresa: | Vinohradnícka 79,90091 Limbach |
| IČO: | 34105638 |
| Predmet: | programovanie rádiostaníc pre hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0331_19 |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
