| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0330/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | Gajary č. 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0330_20 |
| Zverejnené: | 18.08.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:55.
