| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1301003453 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Senické a skalické pekárn |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0331_13 |
| Zverejnené: | 01.07.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
