Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 521017 |
Číslo faktúry: | FD /0024/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | TEKOS s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz plastov |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
Súbor: | FD_0024_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |