| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012002 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MARTEX, spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava lavíc na ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | FD_0027_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:55.
