| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100119786 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0013_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
