| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 28583 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | STAVMAT IN, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál k oprave toaliet na ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_0005_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:15.
