| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012006 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Kamenský Martin SKLO-PORC |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poháre na ples |
| Fakturovaná suma s DPH: | 541,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:05.
