| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3229000150 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1516,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
| Súbor: | FD_0002_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:23.
