Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7445766752
Číslo faktúry: FD /0019/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Západoslovenská energetik
Adresa:
IČO:
Predmet: el.energia
Fakturovaná suma s DPH: 364,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.01.2012
Dátum splatnosti: 08.02.2012
Dátum úhrady: 06.02.2012
Súbor: FD_0019_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov