Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12012 |
Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | M.S. - TPO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | služby technika PO |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | FD_0003_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |