| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1120200091 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BCF, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3097,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0040_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:22.
