| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0438/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobill k pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2019 |
| Súbor: | FD_0438_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
