Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0436/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2020 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FD_0436_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |