Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Jaroslav Adamec |
Adresa: | SNP 1155/21,97201 Bojnice |
IČO: | 41596404 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
Dátum úhrady: | 10.01.2020 |
Súbor: | FD_0004_20 |
Zverejnené: | 26.02.2020 |