| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120095 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | program voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
| Súbor: | FD_0035_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
