Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0073/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
Adresa: | Gajary č. 1217,90061 Gajary |
IČO: | 52444171 |
Predmet: | výpočtová technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 1548,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | FD_0073_24 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |