Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0083/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Adresa: |
Železničiarska 16/3815,08001 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kysl |
IČO: |
36507881 |
Predmet: |
Ochranná sieť na futbalové ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
3732,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
23.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.03.2024 |
Dátum úhrady: |
01.03.2024 |
Súbor: |
FD_0083_24 |
Zverejnené: |
05.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov