| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0070/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MAPETSTAV s.r.o. |
| Adresa: | Kuchyňa č. 442,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 44342535 |
| Predmet: | zimná údržba ciest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FD_0070_24 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:00.
