| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150218 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Agentúra PRO-STAFF, s.r.o |
| Adresa: | Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 36724068 |
| Predmet: | maskoti pri otváraní vody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2015 |
| Súbor: | FD_0195_15 |
| Zverejnené: | 10.08.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:37.
