Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20150393 |
Číslo faktúry: |
FD /0343/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: |
Agentúra PRO-STAFF, s.r.o |
Adresa: |
Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
IČO: |
36724068 |
Predmet: |
prenájom maskotov na LOS |
Fakturovaná suma s DPH: |
420,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
28.10.2015 |
Dátum splatnosti: |
04.11.2015 |
Dátum úhrady: |
23.10.2015 |
Súbor: |
FD_0343_15 |
Zverejnené: |
18.11.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov