Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160253 |
Číslo faktúry: | FD /0331/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Agentúra PRO-STAFF, s.r.o |
Adresa: | Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
IČO: | 36724068 |
Predmet: | maskoti na LOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 468,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2016 |
Dátum úhrady: | 29.06.2016 |
Súbor: | FD_0331_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |