| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2161068415 |
| Číslo faktúry: | FD /0396/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s r |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | tlačiareň na ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
| Súbor: | FD_0396_16 |
| Zverejnené: | 20.10.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:49.
