| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012025 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Peter Prokop |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stravovanie dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 813,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2012 |
| Súbor: | FD_0240_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:19.
