| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211701727 |
| Číslo faktúry: | FD /0374/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | 2U s.r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | vlajky SR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2017 |
| Súbor: | FD_0374_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
