| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10122021 |
| Číslo faktúry: | FD /0399/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | a6 AKTIVA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2012 |
| Súbor: | FD_0399_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
