| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180180 |
| Číslo faktúry: | FD /0301/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Agentúra PRO-STAFF, s.r.o |
| Adresa: | Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 36724068 |
| Predmet: | maskoti na LOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FD_0301_18 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:13.
