| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211801728 |
| Číslo faktúry: | FD /0414/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | 2U s.r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | vlajky a zástavy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0414_18 |
| Zverejnené: | 23.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
