Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012009 |
Číslo faktúry: | FD /0116/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Peter Prokop |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | strava dôchodci |
Fakturovaná suma s DPH: | 882,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 02.04.2012 |
Súbor: | FD_0116_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |