Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21120346 |
Číslo faktúry: | FD /0115/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | 2U s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | štátny znak a vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | FD_0115_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |