| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190224 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Agentúra PRO-STAFF, s.r.o |
| Adresa: | Matuškova 2/2303,05205 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 36724068 |
| Predmet: | Maskoti na LOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 492,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | FD_0261_19 |
| Zverejnené: | 24.07.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:08.
