Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0166/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | 3G, s.r.o. |
Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
IČO: | 46936238 |
Predmet: | trofeje |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2023 |
Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
Súbor: | FD_0166_23 |
Zverejnené: | 07.06.2023 |