Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0342/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Adamko Elektro s.r.o. |
Adresa: | Kuchyňa 46,90052 Kuchyňa |
IČO: | 54134731 |
Predmet: | kamera k defibrilátoru |
Fakturovaná suma s DPH: | 398,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2023 |
Dátum úhrady: | 26.09.2023 |
Súbor: | FD_0342_23 |
Zverejnené: | 16.10.2023 |