| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130915 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | a6 AKTIVA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2013 |
| Súbor: | FD_0261_13 |
| Zverejnené: | 20.05.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:23.
