| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310821 |
| Číslo faktúry: | FD /0539/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2013 |
| Súbor: | FD_0539_13 |
| Zverejnené: | 18.10.2013 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:01.
