| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0212965610 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2012 |
| Súbor: | FD_0335_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
