| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2215011768 |
| Číslo faktúry: | FD /0334/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | IKAR, a.s. |
| Adresa: | Kukuričná 13,85103 Bratislava |
| IČO: | 00678856 |
| Predmet: | knihy do knižnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2015 |
| Súbor: | FD_0334_15 |
| Zverejnené: | 18.11.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 10:01.
