Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5363227951 |
Číslo faktúry: | FD /0334/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2016 |
Dátum úhrady: | 06.09.2016 |
Súbor: | FD_0334_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |