| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100009 |
| Číslo faktúry: | FD /0333/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | LaserVision s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zabezpečenie LKOH |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2012 |
| Súbor: | FD_0333_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
