| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0333/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil k pevnej linke a ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,14 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0333_21 |
| Zverejnené: | 26.07.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 06:07.
