Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0334/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SOTAC, s.r.o. |
Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
IČO: | 36189855 |
Predmet: | školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 805,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2021 |
Dátum úhrady: | 07.07.2021 |
Súbor: | FD_0334_21 |
Zverejnené: | 23.08.2021 |